Een klant heeft een product retour gestuurd. Normaal gesproken zijn de retourkosten voor de klant, maar bij uitzondering heb ik deze voor rekening genomen door deze handmatig naar de klant over te boeken. Ik heb dus geen factuur/bon van de zending.
Nou is de vraag hoe boek ik dit? tel ik dit op bij de normale creditfactuur? Hierdoor wordt het bedrag van de creditfactuur hoger dan de originele factuur. Dit lijkt me niet helemaal kloppen, daarnaast waren dit 2 aparte mutaties.
Ik zou de factuur 1 op 1 crediteren.
De verzendkosten die je extra hebt terugbetaald aan je klant, zou ik boeken als een zakelijke uitgave.
Dank nog hiervoor Esther!
Graag gedaan ;)