Ik heb een klein probleempje met een openstaande factuur die zeer waarschijnlijk nooit betaald gaat worden. Een grote klant van me werd op gegeven moment zo slecht van betalen, dat ik, om maar een punt te maken (tis semi-overheid en nogal soft, maar je moet wat), midden in de relatie toch mijn boeteclausule aan heb laten gaan. Na een maand of drie schoot de betaling weer los, en hebben ze openstaande facturen betaald. Op één na... ik heb in maand twee van \'wanbetaling\' een factuur gestuurd van louter boete, een lullige 200€ maar als signaal werkte het goed. Ondertussen heb ik een vervolgopdracht bij ze, deze facturen worden goed betaald, en ik ga er van uit dat die €200 open gaan blijven staan. En eerlijk gezegd interesseert me dat ook niks, het staat niet in verhouding met de overige opbrengsten van deze klant.
Maar hoe moet ik hier nu boekhoudkundig mee om gaan? Ik kan de post niet tot lengte der dagen laten open staan, ik kan hem niet gewoon verwijderen want ik heb ondertussen al de BTW van dit factuur afgedragen aan de belastingdienst. Als ik hem op betaald zet, klopt mijn rekeningniveau niet meer (en formeel hun boekhouding, neem ik aan). Nu kan ik me via kas laten betalen...?
Financieel is het me dus allemaal om het even, maar wat is wijsheid/mores/dat waar de belastingdienst bij blijft glimlachen?
Maar hoe moet ik hier nu boekhoudkundig mee om gaan? Ik kan de post niet tot lengte der dagen laten open staan, ik kan hem niet gewoon verwijderen want ik heb ondertussen al de BTW van dit factuur afgedragen aan de belastingdienst. Als ik hem op betaald zet, klopt mijn rekeningniveau niet meer (en formeel hun boekhouding, neem ik aan). Nu kan ik me via kas laten betalen...?
Financieel is het me dus allemaal om het even, maar wat is wijsheid/mores/dat waar de belastingdienst bij blijft glimlachen?