Goedemiddag. Bij BTW scherm 4e kwartaal 2017 staan 3 boekingen die ik moet doen ivm verrekening KOR
boeking 1 Snap ik (1e boeking: op 31-12-2017 -> Ik wil de BTW-afdracht/teruggave invoeren, Bedrag: zoals aangegeven)
boeking 3 Snap ik ook (3e boeking: op 31-12-2017 -> Ik wil een (bijzondere) fiscale aftrekpost of bijtelling invoeren, bedrag zoals aangegeven)
Boeking 2 Snap ik niet (helemaal)
Wat er daarna eventueel overblijft aan BTW-schuld of -vordering op de balans, zet u op de balans van het volgende jaar met een balanspost BTW vorig jaar.
2e boeking: op 01-01-2018 -> Ik wil een balanspost (lening, voorraad, BTW-vorig jaar) invoeren -> Passiva - Nog te betalen (BIJ) of te ontvangen (AF) BTW vorig jaar.
Bedrag: (zie balans)
Vraag: welk bedrag dien ik hier in te voeren. Ik neem aan een balanspost van 2017, is dat soms het totaal van de post Passiva-vreemd vermogen-te betalen BTW of is dat de post van de (inmiddels) terugontvangen btw(incl. kor) van het 4e kwartaal 2017.
boeking 1 Snap ik (1e boeking: op 31-12-2017 -> Ik wil de BTW-afdracht/teruggave invoeren, Bedrag: zoals aangegeven)
boeking 3 Snap ik ook (3e boeking: op 31-12-2017 -> Ik wil een (bijzondere) fiscale aftrekpost of bijtelling invoeren, bedrag zoals aangegeven)
Boeking 2 Snap ik niet (helemaal)
Wat er daarna eventueel overblijft aan BTW-schuld of -vordering op de balans, zet u op de balans van het volgende jaar met een balanspost BTW vorig jaar.
2e boeking: op 01-01-2018 -> Ik wil een balanspost (lening, voorraad, BTW-vorig jaar) invoeren -> Passiva - Nog te betalen (BIJ) of te ontvangen (AF) BTW vorig jaar.
Bedrag: (zie balans)
Vraag: welk bedrag dien ik hier in te voeren. Ik neem aan een balanspost van 2017, is dat soms het totaal van de post Passiva-vreemd vermogen-te betalen BTW of is dat de post van de (inmiddels) terugontvangen btw(incl. kor) van het 4e kwartaal 2017.